| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 5924 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DO ARTESÃO REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 110,42 | 110,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DO ARTESÃO REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 110,42 | ||
| 09/05/2023 | Conforme Fatura Nº 19202305; | 110,42 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 5924/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,42 | ||
| TOTAL | 110,42 | 110,42 | 110,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
