| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 5928 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TREVO -RUA GAL JOÃO ANTONIO,1 REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 63,45 | 63,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TREVO -RUA GAL JOÃO ANTONIO,1 REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 63,45 | ||
| 09/05/2023 | Conforme Fatura Nº 202305; | 63,45 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 5928/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,45 | ||
| TOTAL | 63,45 | 63,45 | 63,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
