| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5931 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO 8V | 70,03 | 70,03 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DE AR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | KIT PROTEÇÃO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 65,83 | 65,83 |
| 4.00 | PRODUTO LIMPEZA | 2,02 | 8,08 |
| 1.00 | LIMPA BICO INJETOR | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | VEDADOR BUJÃO DO CARTER | 15,34 | 15,34 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO DOT4 | 34,78 | 34,78 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 87,11 | 87,11 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 68,95 | 68,95 |
| 1.00 | SILICONE | 19,56 | 19,56 |
| 1.00 | OLEO SINTETICO 0W20 Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26 NA CONCESSIONÁRIA DE ORIGEM. | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | LIMPA MOTOR INTERNO FILTRO DE OLEO 8V HIGIENIZADOR DE AR KIT PROTEÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO PRODUTO LIMPEZA LIMPA BICO INJETOR VEDADOR BUJÃO DO CARTER LIQUIDO DE FREIO DOT4 FILTRO COMBUSTIVEL KIT LUBRIFICAÇÃO SILICONE OLEO SINTETICO 0W20 Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26 NA CONCESSIONÁRIA DE ORIGEM. | 787,85 | ||
| 15/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000062711; | 787,85 | ||
| 17/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 | 750,03 | ||
| 17/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5931/2023 | 37,82 | ||
| TOTAL | 787,85 | 787,85 | 787,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 17/05/2023 | 37,82 | Lançada | |
| TOTAL | 37,82 |
