| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 49.187.813 CLAUDIO DE FREITAS LOPES |
| Número do empenho: | 5955 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Conserto e manutenção preventiva do gerador de emergência do hospital municipal - equipamento gmg 75kva a0075004811 - motor mwm ms3,0t - série z1s000211 gerador cramaco - cra-200sd - série 114183 Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO PERIODICA A CADA SEIS MESES DO GERADOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 2.133,33 | 4.266,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Conserto e manutenção preventiva do gerador de emergência do hospital municipal - equipamento gmg 75kva a0075004811 - motor mwm ms3,0t - série z1s000211 gerador cramaco - cra-200sd - série 114183 Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO PERIODICA A CADA SEIS MESES DO GERADOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 4.266,67 | ||
| 07/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/047842852; | 2.133,33 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5955/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.133,33 | ||
| 16/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049490979; | 2.133,33 | ||
| 16/10/2023 | valor não utilizado | -0,01 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 5955/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.133,33 | ||
| TOTAL | 4.266,66 | 4.266,66 | 4.266,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
