| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIL PRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EMISÃO DE RECEITUARIO PELOS MEDICOS DOS ESF | 125,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EMISÃO DE RECEITUARIO PELOS MEDICOS DOS ESF | 750,00 | ||
| 13/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/00008458; | 750,00 | ||
| 15/02/2023 | Pagamento de Empenho 598/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
