| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONFERENCIA EST. DE SAÚDE COMO MENBRO DA DELEGAÇÃO DO CONS.MUN. DE SAÚDE DE SÃO VICENTE DO SUL NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA , NOS DIAS 15.16 E 17.05.2023 COM SAIDA DIA 15 AS 03:30 RETORNO DIA 17 AS 22:00 HS | 369,68 | 739,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONFERENCIA EST. DE SAÚDE COMO MENBRO DA DELEGAÇÃO DO CONS.MUN. DE SAÚDE DE SÃO VICENTE DO SUL NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA , NOS DIAS 15.16 E 17.05.2023 COM SAIDA DIA 15 AS 03:30 RETORNO DIA 17 AS 22:00 HS | 739,36 | ||
| 12/05/2023 | 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONFERENCIA EST. DE SAÚDE COMO MENBRO DA DELEGAÇÃO DO CONS.MUN. DE SAÚDE DE SÃO VICENTE DO SUL NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA , NOS DIAS 15.16 E 17.05.2023 COM SAIDA DIA 15 AS 03:30 RETORNO DIA 17 AS 22:00 HS | 739,36 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Empenho 5997/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 739,36 | ||
| TOTAL | 739,36 | 739,36 | 739,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
