| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5998 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONFERENCIA EST. DE SAÚDE COMO MEMBRO DA DELEGAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE DE S.V.SUL , NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA DIAS 15.16 E 17.05.2023 COM SAIDA AS 03:30 DIA 15 E RETORNO 22:00 DO DIA 17. | 369,68 | 739,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONFERENCIA EST. DE SAÚDE COMO MEMBRO DA DELEGAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE DE S.V.SUL , NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA DIAS 15.16 E 17.05.2023 COM SAIDA AS 03:30 DIA 15 E RETORNO 22:00 DO DIA 17. | 739,36 | ||
| 12/05/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONFERENCIA EST. DE SAÚDE COMO MEMBRO DA DELEGAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE DE S.V.SUL , NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA DIAS 15.16 E 17.05.2023 COM SAIDA AS 03:30 DIA 15 E RETORNO 22:00 DO DIA 17. | 739,36 | ||
| 12/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2023 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 | 739,36 | ||
| TOTAL | 739,36 | 739,36 | 739,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
