| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHELE CRISTINA VIER EIRELI |
| Número do empenho: | 6030 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 299.00 | Carga de macadame para revestimento primário de até 4” em caçamba de 12 à 14m³, ³ incluído os custos de aquisição do material, fornecimento do veículo para seu transporte, custos com o motorista, combustíveis, ou seja, todos os custos para execução do objeto licitado, entrega do material: Estrada Picada dos farrapos = 104 cargas Estrada do Cavajuretã =135 cargas Estrada do Salsinho = 60 cargas Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA RURAL DA PIC | 705,00 | 210.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | Carga de macadame para revestimento primário de até 4” em caçamba de 12 à 14m³, ³ incluído os custos de aquisição do material, fornecimento do veículo para seu transporte, custos com o motorista, combustíveis, ou seja, todos os custos para execução do objeto licitado, entrega do material: Estrada Picada dos farrapos = 104 cargas Estrada do Cavajuretã =135 cargas Estrada do Salsinho = 60 cargas Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA RURAL DA PICADA DOS FARRAPOS (PRIMAVERA), CAVAJURETÃ E SALSINHO DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, ATRAVÉS DE RECURSOs | 210.795,00 | ||
| 27/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/780; | 73.320,00 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73.320,00 | ||
| 15/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000803; | 95.175,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95.175,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/841; | 42.300,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 6030/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42.300,00 | ||
| TOTAL | 210.795,00 | 210.795,00 | 210.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
