| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 6054 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ADRIANO ROCHA ABRANHÃO - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PARA CONFERENCIA ,NO VEIC. JAE 9G30 NOS DIAS 15,16 E 17.05.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PARA CONFERENCIA ,NO VEIC. JAE 9G30 NOS DIAS 15,16 E 17.05.2023 | 200,00 | ||
| 15/05/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PARA CONFERENCIA ,NO VEIC. JAE 9G30 NOS DIAS 15,16 E 17.05.2023 | 200,00 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Empenho 6054/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 16/06/2023 | dev emp 6054 de adriano abraao | -4,64 | ||
| 16/06/2023 | dev emp 6054 de adriano abraao | -4,64 | ||
| 16/06/2023 | dev emp 6054 de adriano abraao | -4,64 | ||
| TOTAL | 195,36 | 195,36 | 195,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
