| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A LAJEADO E SÃO MARCOS LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA, NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 14.05 E RETORNO 15.05.2023 | 309,45 | 309,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A LAJEADO E SÃO MARCOS LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA, NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 14.05 E RETORNO 15.05.2023 | 309,45 | ||
| 15/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000568841; | 309,45 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Empenho 6062/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 309,45 | ||
| TOTAL | 309,45 | 309,45 | 309,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
