| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS ME |
| Número do empenho: | 6066 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 31 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 176.00 | DESLOCAMENTO | 2,25 | 396,00 |
| 1.00 | SERVIÇO + DRUM MOTOR AY Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E TROCA DE PEÇA DA IPRESSORA DO RAIO X, DV5950. | 1.660,00 | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | DESLOCAMENTO SERVIÇO + DRUM MOTOR AY Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E TROCA DE PEÇA DA IPRESSORA DO RAIO X, DV5950. | 2.056,00 | ||
| 29/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1052; | 2.056,00 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 6066/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.056,00 | ||
| TOTAL | 2.056,00 | 2.056,00 | 2.056,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
