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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6069 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro do ar externo Volkswagen /15.190 EOD ORE código 2s0129620b 148,00 148,00
1.00 Filtro do ar interno Volkswagen /15.190 EOD ORE código 2s0129620c 135,00 135,00
1.00 Filtro do diesel Volkswagen /15.190 EOD ORE código jzv201512 91,00 91,00
1.00 Filtro do óleo Volkswagen /15.190 EOD ORE código 07w115561 Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1668. 77,00 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 Filtro do ar externo Volkswagen /15.190 EOD ORE código 2s0129620b Filtro do ar interno Volkswagen /15.190 EOD ORE código 2s0129620c Filtro do diesel Volkswagen /15.190 EOD ORE código jzv201512 Filtro do óleo Volkswagen /15.190 EOD ORE código 07w115561 Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1668. 451,00
26/05/2023 Conforme DANFE Nº 03/1630; 451,00
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 449,92
30/05/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6069/2023 1,08
TOTAL 451,00 451,00 451,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 30/05/2023 1,08 Lançada
TOTAL   1,08