| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 607 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 18 E 19.01.2023 DAS 04:45 AS 14:00 HS | 348,76 | 348,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | 1 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 18 E 19.01.2023 DAS 04:45 AS 14:00 HS | 348,76 | ||
| 19/01/2023 | 1 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 18 E 19.01.2023 DAS 04:45 AS 14:00 HS | 348,76 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 607/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 348,76 | ||
| TOTAL | 348,76 | 348,76 | 348,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
