| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6087 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGOMIN PO 400MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA RECEM NASCIDO. | 266,20 | 532,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | PREGOMIN PO 400MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA RECEM NASCIDO. | 532,40 | ||
| 29/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/227; | 532,40 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 6087/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 532,40 | ||
| TOTAL | 532,40 | 532,40 | 532,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
