| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JAK7J26. | 440,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JAK7J26. | 1.760,00 | ||
| 10/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000003783; | 1.760,00 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2023 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - 16393 | 1.738,88 | ||
| 13/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6169/2023 | 21,12 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 13/07/2023 | 21,12 | Lançada | |
| TOTAL | 21,12 |
