| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRIMOS IMPORT |
| Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 147 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Placar Eletronico Finalidade: Placar eletrônico para Ginásio Municipal de Esportes | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Placar Eletronico Finalidade: Placar eletrônico para Ginásio Municipal de Esportes | 5.800,00 | ||
| 22/05/2023 | Conforme DANFE Nº 2/1768; PATRIMÔNIO Nº 20958 | 5.800,00 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 6177/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.800,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
