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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6187	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bateria automotiva 50A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26.	339,67	339,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	Bateria automotiva 50A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26.	339,67
25/05/2023	Bateria automotiva 50A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26.		339,67
30/05/2023	Pagamento de Empenho 6187/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			339,67
TOTAL		339,67	339,67	339,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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