| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 6189 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Pneu 175/70, R 14 carga mínima 88T Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL FORD FIESTA SEDAN PLACA IVX4479. | 310,90 | 1.554,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Pneu 175/70, R 14 carga mínima 88T Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL FORD FIESTA SEDAN PLACA IVX4479. | 1.554,50 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/5190; | 1.554,50 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2023 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 16392 | 1.535,85 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6189/2023 | 18,65 | ||
| TOTAL | 1.554,50 | 1.554,50 | 1.554,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 02/06/2023 | 18,65 | Lançada | |
| TOTAL | 18,65 |
