| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUN - GASOLINA COMUN Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE | 5,12 | 10.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | GASOLINA COMUN - GASOLINA COMUN Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE | 10.240,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 003/001417; | 10.234,53 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 10.209,97 | ||
| 07/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 619/2023 | 24,56 | ||
| 13/03/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000001486; | 5,47 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 619/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5,47 | ||
| TOTAL | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 07/02/2023 | 24,56 | 391/2023 | Lançada |
| TOTAL | 24,56 |
