| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PLASTINOBRE ARTIGOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6190 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 96 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | PASTA PARA TALAO27CM X 30CM Finalidade: A COMPRA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO SETOR EM ENTREGAR OS BLOCOS AOS PRODUTORES | 7,40 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | PASTA PARA TALAO27CM X 30CM Finalidade: A COMPRA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO SETOR EM ENTREGAR OS BLOCOS AOS PRODUTORES | 3.700,00 | ||
| 29/08/2023 | Conforme DANFE Nº 01/5494; | 3.700,00 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Empenho 6190/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
