| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NOS TRANSPORTES DA SECREATARIA DE SAÚDE. | 5,44 | 163,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NOS TRANSPORTES DA SECREATARIA DE SAÚDE. | 163,20 | ||
| 13/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000029937; | 163,20 | ||
| 15/02/2023 | Pagamento de Empenho 620/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 163,20 | ||
| TOTAL | 163,20 | 163,20 | 163,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
