| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio de Ações de Desenvolvimento Social com Recursos Estaduais - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 120 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO SANSUNG GALAXY A13 128GB/4GB RAM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO COM NOSSO USUARIOS E NOSSA EQUIPE TECNICA DO CRAS | 1.399,00 | 1.399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | APARELHO SANSUNG GALAXY A13 128GB/4GB RAM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO COM NOSSO USUARIOS E NOSSA EQUIPE TECNICA DO CRAS | 1.399,00 | ||
| 26/05/2023 | Conforme DANFE Nº 01/074979; | 1.299,00 | ||
| 29/06/2023 | saldo nao utilizado. | -100,00 | ||
| 30/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2023 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 1.282,21 | ||
| 30/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6204/2023 | 16,79 | ||
| TOTAL | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 30/06/2023 | 16,79 | Lançada | |
| TOTAL | 16,79 |
