| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DOS AMBIENTES NOS EFS | 6,17 | 925,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DOS AMBIENTES NOS EFS | 925,50 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3993; | 925,50 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 621/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 925,50 | ||
| TOTAL | 925,50 | 925,50 | 925,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
