| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS MENEZES SEVERO |
| Número do empenho: | 6220 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 6025 | 34,95 | 34,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 6025 | 34,95 | ||
| 19/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 976/00003957; | 34,95 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 6220/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 34,95 | ||
| TOTAL | 34,95 | 34,95 | 34,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
