| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 6227 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Pó de Brita Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIO | 132,00 | 7.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Pó de Brita Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIO | 7.920,00 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000004153; | 7.920,00 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 7.824,96 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6227/2023 | 95,04 | ||
| TOTAL | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 02/06/2023 | 95,04 | Lançada | |
| TOTAL | 95,04 |
