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Exercício: 2023
Nome do Credor: STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	6230	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DE IMAGEM AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	270,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DE IMAGEM AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	2.700,00
29/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 10310; 10311; 10312;		810,00
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,00
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 10476;		270,00
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 10612;		270,00
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
01/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 10747;		270,00
06/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 10868;		270,00
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
01/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/11002;		270,00
07/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/9819;		270,00
07/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/9940;		270,00
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
14/11/2023	Pagamento de Empenho 6230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00