| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 6249 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Álcool 70%, apresentação líquido- álcool etílico, - Álcool 70%, apresentação líquido- álcool etílico, | 5,90 | 708,00 |
| 20.00 | Curativo adesivo pós punção venosa ou injeção, ant Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DOS ESFS. | 13,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Álcool 70%, apresentação líquido- álcool etílico, - Álcool 70%, apresentação líquido- álcool etílico, Curativo adesivo pós punção venosa ou injeção, ant Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DOS ESFS. | 968,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/110440; | 968,00 | ||
| 11/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 12801 | 956,38 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6249/2023 | 11,62 | ||
| TOTAL | 968,00 | 968,00 | 968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 11/07/2023 | 11,62 | Lançada | |
| TOTAL | 11,62 |
