| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO ANTONIO SOARES DA SILVA GIRARDELO EIRELI |
| Número do empenho: | 6252 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA. | 3,93 | 98,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA. | 98,25 | ||
| 07/06/2023 | Conforme DANFE Nº 2/108; | 98,25 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho 6252/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 98,25 | ||
| TOTAL | 98,25 | 98,25 | 98,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
