| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR FLORES DE QUADROS |
| Número do empenho: | 6259 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL S/GESTÃO ,A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO IGAM SAIDA DIA 30.05.2023 AS 15:00 HS E RETORNO PREVISTO DIA 02.06.2023 AS 22:00 HS | 369,68 | 1.109,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL S/GESTÃO ,A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO IGAM SAIDA DIA 30.05.2023 AS 15:00 HS E RETORNO PREVISTO DIA 02.06.2023 AS 22:00 HS | 1.109,04 | ||
| 26/05/2023 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL S/GESTÃO ,A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO IGAM SAIDA DIA 30.05.2023 AS 15:00 HS E RETORNO PREVISTO DIA 02.06.2023 AS 22:00 HS | 1.109,04 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 6259/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.109,04 | ||
| TOTAL | 1.109,04 | 1.109,04 | 1.109,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
