| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANNA GRAZIELA ROSA |
| Número do empenho: | 6263 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL, MAIO 2023 | 311,64 | 311,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL, MAIO 2023 | 311,64 | ||
| 23/05/2023 | Conforme Pgto. a Autonomo Nº 53; | 311,64 | ||
| 23/05/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido na Liquidação Nota de Empenho 6263/2023, 9809 - ANNA GRAZIELA ROSA | 34,28 | ||
| 29/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2023 ANNA GRAZIELA ROSA - 9809 | 261,78 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6263/2023 | 15,58 | ||
| TOTAL | 311,64 | 311,64 | 311,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 23/05/2023 | 34,28 | Lançada | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 29/05/2023 | 15,58 | Lançada | |
| TOTAL | 49,86 |
