| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
| Número do empenho: | 6284 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA DE CONTRATO VIGENTE 884815/2019 TARIFA DE MANUTENÇÃO CR SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA A MAIS 180 DIAS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | TARIFA DE CONTRATO VIGENTE 884815/2019 TARIFA DE MANUTENÇÃO CR SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA A MAIS 180 DIAS | 1.000,00 | ||
| 24/05/2023 | TARIFA DE CONTRATO VIGENTE 884815/2019 TARIFA DE MANUTENÇÃO CR SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA A MAIS 180 DIAS | 1.000,00 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 6284/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
