| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 6295 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Sulfato de Amicacina 500mg/2mL Finalidade: Aquisição de medicamentos/materiais para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 7,69 | 384,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | Sulfato de Amicacina 500mg/2mL Finalidade: Aquisição de medicamentos/materiais para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 384,50 | ||
| 23/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/2142; | 384,50 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 6295/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 384,50 | ||
| TOTAL | 384,50 | 384,50 | 384,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
