| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 |
| Número do empenho: | 6298 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades - Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades | 2,35 | 35,25 |
| 4.00 | Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas - Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas | 11,50 | 46,00 |
| 3.00 | Molha dedos, creme umedecedor de dedos, atóxico, inodoro, composição ácido graxo e glicóis, peso líquido: 12g - Molha dedos, creme umedecedor de dedos, atóxico, inodoro, composição ácido graxo e glicóis, peso líquido: 12g Finalidade: MATERIAL NECESSARIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DIVERSOS SETORES. | 1,85 | 5,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades - Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas - Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas Molha dedos, creme umedecedor de dedos, atóxico, inodoro, composição ácido graxo e glicóis, peso líquido: 12g - Molha dedos, creme umedecedor de dedos, atóxico, inodoro, composição ácido graxo e glicóis, peso líquido: 12g Finalidade: MATERIAL NECESSARIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DIVERSOS SETORES. | 86,80 | ||
| 26/07/2023 | Conforme DANFE Nº 000/1289; | 86,80 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 6298/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,80 | ||
| TOTAL | 86,80 | 86,80 | 86,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
