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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO RONALDO MARTINS RODRIGUES MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6301	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
135.00	Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos na Rua Antero Xavier, esquina Gal. Osorio - 12M, e na Rua 14 de Julho - 123M. Total de 135M.	21,00	2.835,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos na Rua Antero Xavier, esquina Gal. Osorio - 12M, e na Rua 14 de Julho - 123M. Total de 135M.	2.835,00
25/05/2023	Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos na Rua Antero Xavier, esquina Gal. Osorio - 12M, e na Rua 14 de Julho - 123M. Total de 135M.		2.835,00
26/05/2023	Pagamento de Empenho 6301/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.835,00
TOTAL		2.835,00	2.835,00	2.835,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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