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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAUREN SPOLAOR AUSANI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6330	Data de lançamento:	24/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Custeio do Projeto "Novo Ser"
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	121 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	MAMADEIRA DE MENINO	15,90	238,50
15.00	MAMADEIRA DE MENINA	15,90	238,50
15.00	TOALHA DE BANHO MENINO	39,90	598,50
15.00	TOALHA DE BANHO MENINA	39,90	598,50
30.00	BANHEIRA UNISSEX	59,90	1.797,00
15.00	CONJUNTOS DE MENINA TAM P	34,90	523,50
15.00	CONJUNTOS DE MENINA TAM M	34,90	523,50
15.00	CONJUNTO DE MENINO TAM P	34,90	523,50
15.00	CONJUNTO MENINO TAM M Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	34,90	523,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2023	MAMADEIRA DE MENINO MAMADEIRA DE MENINA TOALHA DE BANHO MENINO TOALHA DE BANHO MENINA BANHEIRA UNISSEX CONJUNTOS DE MENINA TAM P CONJUNTOS DE MENINA TAM M CONJUNTO DE MENINO TAM P CONJUNTO MENINO TAM M Finalidade: AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	5.565,00
07/06/2023	Conforme DANFE Nº 03/1522;		5.565,00
12/06/2023	Pagamento de Empenho 6330/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.565,00
TOTAL		5.565,00	5.565,00	5.565,00
SALDO A PAGAR				0,00