| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6331 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 126 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PNEU 17.5-25 HRL D/L-3A L3 4S 16PR TL Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA A NOVA MOTONIVELADORA XCMG. ADQUIRIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.800,00 | 14.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | PNEU 17.5-25 HRL D/L-3A L3 4S 16PR TL Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA A NOVA MOTONIVELADORA XCMG. ADQUIRIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 14.400,00 | ||
| 01/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000007936; | 14.400,00 | ||
| 05/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2023 GRTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 16007 | 14.227,20 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6331/2023 | 172,80 | ||
| TOTAL | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/06/2023 | 172,80 | Lançada | |
| TOTAL | 172,80 |
