| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇAO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DOS ESF | 4,57 | 914,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇAO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DOS ESF | 914,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/6060; | 914,00 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Empenho 6336/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 914,00 | ||
| TOTAL | 914,00 | 914,00 | 914,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
