| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 6340 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESAARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 19.05.2023 SUBSTITUI O EMOENHO 6274/23 PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO | 61,84 | 61,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | RESAARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 19.05.2023 SUBSTITUI O EMOENHO 6274/23 PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO | 61,84 | ||
| 24/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 106121; 74563; 529852; | 61,84 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 6340/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 61,84 | ||
| TOTAL | 61,84 | 61,84 | 61,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
