| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STO ANGELO A SERVIÇO DO GABINETE NO DIA 18.05.2023 | 40,90 | 40,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STO ANGELO A SERVIÇO DO GABINETE NO DIA 18.05.2023 | 40,90 | ||
| 24/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000002927; | 40,90 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 6350/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,90 | ||
| TOTAL | 40,90 | 40,90 | 40,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
