| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
| Número do empenho: | 6375 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 140 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTOR DO FREIO 09 PALHETAS 118X90 OVAL BRANCO | 291,00 | 291,00 |
| 2.00 | FLUIDO FREIO DOT 4 CONTROIL 500 ML Finalidade: Manutenção do Caminhão Agrale 6000 | 37,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | ROTOR DO FREIO 09 PALHETAS 118X90 OVAL BRANCO FLUIDO FREIO DOT 4 CONTROIL 500 ML Finalidade: Manutenção do Caminhão Agrale 6000 | 365,00 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001972; | 365,00 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 6375/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
