| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 6377 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Infraestrutura da Rede de Coleta de Esgoto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Areia média limpa | 85,00 | 2.040,00 |
| 20.00 | Cal hidratada, saco 20 kg | 11,00 | 220,00 |
| 50.00 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg | 19,50 | 975,00 |
| 10.00 | Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada | 14,25 | 142,50 |
| 500.00 | Tijolo cerâmico 06 furos, padrão abnt, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm Finalidade: MATERIAIS USADOS PELA EQUIPE DE SANEAMENTO NA CONTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPESÃO DE ESGOTO E NO REPARO DAS MESMAS EXISTETES NO MUNICIPIO E NA COMSTRUÇÃO DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO | 1,05 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Areia média limpa Cal hidratada, saco 20 kg Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Tijolo cerâmico 06 furos, padrão abnt, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm Finalidade: MATERIAIS USADOS PELA EQUIPE DE SANEAMENTO NA CONTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPESÃO DE ESGOTO E NO REPARO DAS MESMAS EXISTETES NO MUNICIPIO E NA COMSTRUÇÃO DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO | 3.902,50 | ||
| 26/05/2023 | correção de dotação | -3.902,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
