| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
| Número do empenho: | 6389 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 144 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM TACOGRAFO EM VEICULO JBO3E50 | 684,83 | 684,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM TACOGRAFO EM VEICULO JBO3E50 | 684,83 | ||
| 14/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/8586; | 684,83 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Empenho 6389/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 684,83 | ||
| TOTAL | 684,83 | 684,83 | 684,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
