| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 146 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG(RECARGA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA TROCA PERIODICA NA PREFEITURA MNICIPLA DE SÃO VICENTE DO SUL. | 44,50 | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG(RECARGA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA TROCA PERIODICA NA PREFEITURA MNICIPLA DE SÃO VICENTE DO SUL. | 2.670,00 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000141; | 2.670,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 6390/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.670,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
