| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6394 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 37 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.90 | REVISÃO 40 MIL KM FIAT ARGO Finalidade: MANUTENÇÃO E REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO ARGO JBS5B03 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 287,50 | 258,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | REVISÃO 40 MIL KM FIAT ARGO Finalidade: MANUTENÇÃO E REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO ARGO JBS5B03 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 258,75 | ||
| 30/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 20649; | 258,75 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 | 246,33 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6394/2023 | 12,42 | ||
| TOTAL | 258,75 | 258,75 | 258,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 02/06/2023 | 12,42 | Lançada | |
| TOTAL | 12,42 |
