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Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6410	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Item 44: Pneu 215/75-17,5 126/124k liso (comum, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso, misto, prof. Mínima de sulcos 13,4mm)	749,92	4.499,52
6.00	Item 44: Pneu 215/75-17,5 126/124k liso (comum, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso, misto, prof. Mínima de sulcos 13,4mm) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	749,92	4.499,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	Item 44: Pneu 215/75-17,5 126/124k liso (comum, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso, misto, prof. Mínima de sulcos 13,4mm) Item 44: Pneu 215/75-17,5 126/124k liso (comum, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso, misto, prof. Mínima de sulcos 13,4mm) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.999,04
14/06/2023	Conforme DANFE Nº 001/5370;		8.999,04
19/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2023 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 16392			8.891,05
19/06/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6410/2023			107,99
TOTAL		8.999,04	8.999,04	8.999,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	19/06/2023	107,99		Lançada
TOTAL		107,99