| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6565 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL MAIO 2023 | 1.227,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL MAIO 2023 | 1.227,47 | ||
| 26/05/2023 | MAIO 2023 | 1.227,47 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 6565/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.227,47 | ||
| TOTAL | 1.227,47 | 1.227,47 | 1.227,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
