| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
| Número do empenho: | 666 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESF LAURO PRESTES | 101,88 | 101,88 |
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESF. FERNANDO PAHIM | 393,62 | 393,62 |
| 1.00 | P/ESF CENTRAL DRA DAYLI CECCONI,JANEIRO DE 2022 | 148,85 | 148,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESF LAURO PRESTES FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESF. FERNANDO PAHIM P/ESF CENTRAL DRA DAYLI CECCONI,JANEIRO DE 2022 | 644,35 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Fatura Nº 7789567202301; | 393,62 | ||
| 20/01/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESF LAURO PRESTES FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESF. FERNANDO PAHIM P/ESF CENTRAL DRA DAYLI CECCONI,JANEIRO DE 2022 | 250,73 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 666/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 644,35 | ||
| TOTAL | 644,35 | 644,35 | 644,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
