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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6726 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2023 12.528,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2023 12.528,05
26/05/2023 MAIO 2023 12.528,05
26/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT 100,00
26/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT 144,57
26/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT 1.161,34
26/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT 1.806,54
26/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT 2.148,90
29/05/2023 Pagamento de Empenho 6726/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.166,70
TOTAL 12.528,05 12.528,05 12.528,05
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 26/05/2023 100,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 26/05/2023 144,57 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 26/05/2023 1.161,34 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 26/05/2023 1.806,54 Lançada
Banco SICREDI 26/05/2023 2.148,90 Lançada
TOTAL   5.361,35    

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