| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA HOSPITAL REF AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 709,74 | 709,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA HOSPITAL REF AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 709,74 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Fatura Nº 7789451202301; | 709,74 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 674/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 709,74 | ||
| TOTAL | 709,74 | 709,74 | 709,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
