| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TELECENTRO REF AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 152,52 | 152,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA TELECENTRO REF AO MÊS DE JANEIRO 2023 | 152,52 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Fatura Nº 89494202301; | 152,52 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 675/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 152,52 | ||
| TOTAL | 152,52 | 152,52 | 152,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
